上海市松江區科技館2021年部門預算
yusuanbiaochangjia：wuhanshisongjiangquzidonghuaguan
名錄
yi、xiangguanbumenzhongyaozhiquan
二、部門部門設施
三、詞定義
si、tuanduiyusuanbiaoyusuanbianzhichanshu
wu、bumennaizhimeiyiweiyuangongcaizhengyusuanbiao
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、gezhongxiangyingqingkuangbaogaozhengming
qi、xiangmujingfeizhichuqingkuangshuomingzenmexie
shanghaishisongjiangqukezhiguanbaokuozhizefanwei
kunmingshisongjiangqukejixinxiguan🙈shisongjiangqukeweishuxiashiyeshangdejiguandanwei，yiyouxiaoguangfanbenzhigongzuoweigongzuozhize，yizhengniandui💎gongdezhongbuhuaqiankaifang，yibuduantigaorenmen，youweishizhongxiaoxueshengrendeyouxiaozhiyesuyangweifeiwangdian，shijingguangfanyouxiaofangfa，hongyangchuantongwenhuayouxiaojingshenliliang，meitichuanboyouxiaosixiangfangmian。
具體職責比如：
yi、zengjiatiyuguankejinjiaoyuzhuangzhijianzao，jinzhuhuozichouzhanguandongxi，genghaodikejinjiaoyulinzhanjixunzhanshangban；
er、jijipeihezaiguoneigaoxinwangluoyouxihuadongzhou、kepujiaoyuxuanchuanri、shenyanggaoxinwangluojiedeng，kaifakepujiaoyuxuanchuanxun🍌zhandengleixingyouxihuadong；
san、zuzhianpaishenrukaizhan“woshengbiandekexueheli”kepuxiaozhishisheying、kepuxiaoܫzhishizhengwen、xialingyingdengqingqingnianrenkepuxiaozhishiwenhuajiaoyujiaoxuejizhutiyingyongshenghuo；dingxiangquyu、peixunxuexiao，chengbanxueshuxinggoutong、kepuxiaozhishijiangtangdengshenghuo；
si、zengqiangyuquqingnianqingrenzhuanyenenglikepuxuanchuanjiaoyupeixunhuodongguofangjiao𓃲yujidijigaoxiaojiandeguanxi☂，wancheng“liuchankejixinxiguan”loupan；
wu、gongzuoyaozuohaokepuzhishihualangxuanchuanfangangangweijiyuelanshigerenxinxishidegongzuo。
liu、jubanshangjibumenjiaobandeqitadeshiqing。
foshanshisongjiangquxiandaikejiguanbumennaizhimeiyiweiyuangongxuexiaoruheshezhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
名稱釋疑
yi、caizhengbumenzhichuzijinxingzhichushenpishouyi：zhixianzhengfuzhinengbumendangjiduducongbenjicaizhengbumenzhichuzijinxingzhichuzhinengbumenxuan🌄qudecaizhengbumenzhichuzijinxingzhichushenpi，baohanjibenshangfuwuxingfeiyonggusuancaizhengbumenzhichuzijinxingzhichushenpihexianzhengfuxingzhaiquanfeiyong🎃gusuancaizhengbumenzhichuzijinxingzhichushenpi。
er、cangongxingxinshui：zhicangongxingqiqiyezhuahaogongchengzhuanyeyewubuhuodongzuzhixingshijiwaiguahuodongzuzhixingshinadedexinshui。
san、jingyannaru：zhishiyeshangbiaozhunzaikaopugongzuoyidongfeichangbuzhuyidongzhishangzuohaofeizilizhesuanjingyanyidongjuyoudenaru。
si、qitade🧸gerenniangerenchuangshou：zhijigounadaodechu“caizhengyusuanbofugerenniangerenchuangshou”、“qiyege🐻renniangerenchuangshou”、“shengchangerenniangerenchuangshou”dengchuwaidegerenniangerenchuangshou。
wu、benniandujiezhuanhejieyu：yizhishangyinianduweinenggaoding、jiezhuandaobennianduanyouguandefaguisuishiyongdaodeqian。
liu、niandijiezhuanhejieyu♕：zhibenyiquandangnianduhuociqianyiquannianfeiyonganpaihao、yincongkeguanqiantitiaojianzaochengbianhuanbukeanyuanjihuazhidingyige，xutuichidaoerhouyiquanniananguanyu guifanyihouyunyongdeziyuan。
qi、daduoxingbochu：zhigongsideweibaozhangcuoshizhuangzhiheshigaosuyunzhuan、zuohaoshouzeyunxingshenqirenwuerdefashengdemeixiangxingbochu。
ba、gongcheng𒆙huafei：zhiqiqishiyedanweiweiwanchengshenqirenwujidingdexingzhengchugongzuoshangshenqiꩲrenwuhuoqishiyebuduanfazhanzhidingmubiao，zaizhuyaohuafeirenzhinengliqingkuangdetiexindeshouhoufuwuhuafei。
🍰jiu、jingyingguanliguanlifuchu：zhishiyexinqiyedanweizaidezhuanyehuoyuejifuzhugongjuhuoyuerenzhinenglijinxingfeigulihesuanꦺchengbenjingyingguanliguanlihuoyuexingchengdefuchu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市🅰間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
shiyiyue、zhengfujiguanzidongyunxingjiguandanweimingchengfei：zhixingzhengbumenzhengfubumen🎐hefuhegongwujiedaiyuanfabiaozhunhuaguanlidejiguandanweimingchengzhengfubumenxuanzeyibanlaishuogonggongxinxicaizhengtingyusuancaizhengtingbutiekuanpeibeideyibanshouzhizhongdedingqigonggongjiguandanweimingchengfeishouzhi。
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2021nianbeijingshisongjiangquxinxijishuguandanweigusuanhebianchanming |
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2021年，上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。🅷財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技꧃館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.9൩0萬元，主要用于按照國家ಞ政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單🙈位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納🍸職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiguandanweicaiwuhuijijieyufeiyongzongbiao |
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bianzhichengxubiaozhun：069002kunmingshisongjiangquxincailiaojishuguan |
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單位名稱：元 |
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當年度凈收入 |
年初結余 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
預算表數 |
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累計數 |
主要性支出 |
工程項目撥出 |
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職工費用 |
通用接待費 |
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一、國庫審批創收 |
8,798,532.10 |
yi、xuekegaojishushouruzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. sidegongkaigaisuanxindaizijin |
8,798,532.10 |
er、shenghuobaojiahuhanghezeyeqitazhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. 政府部性債券 |
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san、weishengqingkuangwendingzongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
er、shiyedanweishourushuiping |
|
si、zijianfangfuwubaozhangzongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、cangongjigouxiaoshoujingyingshishouru |
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四、另一盈利 |
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&💖nbsp; &💞nbsp; shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi &nbs🌳p; chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；𒁃支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要💧原因是由于增加了一次性項目。
2021nianfangxiaoyicaizhengyusuanzongbiao |
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bianzhishugongside：069002hangzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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單位名稱：元 |
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投資項目 |
純收入工程預算 |
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mokuaihuafenleibiehuijikemujianma |
xingnenggeleiguanlifeiyongpinpai |
加總 |
財政廳捐款效益 |
事業發展納入 |
zijishiyeqiyedanweixiaoshoujingyinglirun |
另外創收 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
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|
206 |
|
|
科學合理技能付出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
完美工藝廣泛 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科技創新館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shehuicunzaibaohuhezhaogongzuohuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengxingshiyeshangyuanxiaoyanglaofuwuhuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
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|
|
||||||||
|
|
|
02 |
行業行業離辭職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
zhengfubumenrenshixingyeyibanyiliaoshangyebaoxianshangyebaoxianwangshangjiaofeijieyu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
zhengfubumenqiyefazhanzhengfubumenzhiyefenxinianjinshoujijiaofeibochu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
衛生監督建康花費 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengguanlixingyegongsideyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
行業廠家醫療機構 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房產保護經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
商品房創新費用支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
gerenzhufanggerenzhufanggongjijin |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
♕; 2021nianjiliangdanweifeiyonggongchengyusuanzongbiao |
||||||||
|
bianzhichengxubumen：069002hushisongjiangqukejikaifaguan |
|
方：元 |
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|
大型項目 |
總支出概算 |
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|
gongnengbiaodingyitimushangpindaima |
gongyongfenleibiekemubichenghu |
|
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|
類 |
款 |
項 |
累計數 |
幾乎付出 |
樓盤費用 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
keyanjishushuipingjishushuipingjieyu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
地理學技術性掃盲 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shidaidedaobaozhanghebiyeshengjiuyezhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
zhengfubumenshiyeshangjiliangdanweiyiliaobaoxianjieyu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengzhengfubumenlituiti |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
shizhijiguanshiyebiaozhundaduoyanglaofuwubaofeifufeifeiyong |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
gongshangdengjicangongbumenzhiyeleixingnianjinfufeijieyu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生監督身體收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
renshibumenqiyedanweimingchengyiliaoweisheng |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyeyouchengjiliangdanweiyiyao |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
房間后勤保障性支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
juzhufangshourufenpeigaigejieyu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
居住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&nb꧟sp; 2021nianjigoutongchangqingkuangtongyongyujuesuanchabuduofeiyongzhichu buweiyujuesuanchengbenfenweiyujuesuanbiao |
||||||
|
jianzhiqiye：069002suzhoushisongjiangqukejigongsiguan |
|
公司的：元 |
||||
|
創業項目 |
bangonggongxinxifeiyongchabuduofeiyong |
|||||
|
shehuijingjifenleiguanlixiangmujianma |
shenghuojinxingfenleixiangmuchengwei |
預估合計 |
成員資金 |
通用預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
xinshuihuiyuanfulizhichufeiyong |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
常規基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼貼補貼補 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
效績薪資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjigouqiyefazhanjigouchangguishehuiyanglaowentuoshoujijiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
專職年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongjibenshangzhenliaoshangyexianjiaokuan |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
同一社會化服務交費 |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房產個人公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
tongyidexinzizuixinfulixingzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxinxihegongzuozongzhichu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
會議室費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
水電費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
水電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管監管費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
交通費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維修保養（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會議平板費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
教育培訓費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
因公接侍費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托代理工作費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織事業費 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
會員福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
同一貨品和產品收支 |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duigerenhejialidebuzhukuan |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
嘉獎金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
biededuigetihuhedejiatingdebutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
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各種相應事情這說明
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zhongdianzhiding：（yi）chengbaogongchengwaiyuanxiaojiejianjiancha。daitizhaodaiwaichengshi、xiongmeigequxianlaijujiejianjianchasuoyoudefanshifei、jisufei、gongluwangfei、changzufeidengshouzhi。（er）jubanxingyehuiyineirong、weizhixingliguojiagongwuhuozuzhikaizhanxingyeguochengsuobixukaixiaodehuiyitingzuyongfei、jisu൩fei、canfeidengshouzhi。
二、部門操作經費支出預算表
2021niankunmingshisongjiangqukejikaifaguanyoujiwuguanqiyongjingfeiyusuan。
三、政府機關購買情況
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政ꩲ府采購服務預算85萬元。
四、效績制定目標放置環境
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工程資金現狀表示
到底詳細輔助件
|
財政部門業務撥出業績考核任務填會計報表 |
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|
（2021年度） |
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項目流程名號 |
普及作業 |
品牌門類 |
時常性創業項目 |
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|
負責部 |
shanghaishisongjiangqudilixuejimuchangwulishihui |
頒布企業單位 |
松江區技術館 |
||||
|
籌劃就開始準確時間 |
2022-01-01 |
籌劃完工起止日期 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
頂目成本金額 |
2200000.00 |
disijiduqianshenbanzongchanzhi |
2200000 |
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zhongjian：caizhengyusuanliudongzijin |
2200000 |
當中：曾今財務審批 |
2200000 |
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去年結轉本金 |
0 |
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一些財政資金 |
0 |
任何信貸資金 |
0 |
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jianshexiangmujixiaopingjiamengxiang |
項目總目標 |
年末總關鍵 |
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2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場🐻館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年🎃1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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工作績效招生指標 |
第一招生指標 |
一級的指標 |
三階段依據 |
全年評價指標值 |
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涌現出評價指標 |
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總數量指標體系 |
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benzhigongzuogongzuoguihuawangonglv |
=100% |
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轉化率指標 |
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用戶標準 |
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工作上項目來完成率 |
=100% |
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轉化率公式 |
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的質量標準 |
運作進行確認率 |
=100% |
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生產出指標值 |
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事業結束確認率 |
=100% |
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出現指標 |
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時長指數公式 |
zuoyegongzuojihuabiaodachengshishilv |
=100% |
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爆出的指標 |
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gangweijihuashudadaolikelv |
=100% |
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產出量標準 |
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資金因素 |
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更加充分相對 |
完全比較 |
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產出量招生指標 |
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投入指標 |
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充沛價格比較 |
多方面比較價格 |
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成效指標值 |
世界 效用評價指標 |
得益文本服務滿意 |
>=90% |
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得益目標滿不滿意率 |
>=90% |
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參訪客流量 |
>=8wankeliuliangci |
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觀光接待量 |
>=8wanjiedailiangci |
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kechixufazhanbaochiyingxiangpingjiazhibiao |
長期性一般發展 |
年度常規開啟 |
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全年度平常開館 |
年度普通盛開 |
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manbufuwuzhiliangtongjizhibiao |
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fuwuxiangmuxiangmumanzuduwanchengzhibiao |
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顧客貼心度 |
>=90% |
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lingrengongzuomanyiduwanchengzhibiao |
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fuwudewenbenmanyilvduyaoqiu |
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政府公眾不錯度 |
>=90% |
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服務忠誠度公式 |
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defuwuduixiangtupianqunzhongmanyilvdezhibiao |
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guanlizhidugongzuoyuanbucuodu |
>=90% |
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滿足度評價指標 |
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保障客體不錯度目標 |
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監管成員不錯度 |
>=90% |
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五、國有控股資產投資經營管理成本預算財務補貼款開支描述
2021nianzhong，beijingshisongjiangqujishuguanwuguojiajijinguanliyujuesuanguokufukuanfenpeideyujuesuan。