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2019nianmochunshouruyusuanbiao

基層單位：萬的大寫

2019quanniandufeiyongzhichu yusuanbiao

廠家：億元

2019dangnianduminzhengjuankuanxinzishouruzongzhichujungongjuesuanzongbiao

行業：萬元左右

2019dangnianduchangjiangongkaigaisuanguokujuankuanfeiyongbumenyusuanbiao

企業單位：W

2019bannianduxunchanggongyongsheshichengbenyusuancaizhengtingbofujibenshangxingzhichujiesuandeshihoubiao

  gongside：wankuai

2019bennianyibangongkaifeiyongcaizhengbumenjuankuan“sangong”jinfeiyusuanjishizhijiguanyundongjinfeiyusuanshouzhijiesuandeshihoubiao

機構：萬塊

2019nianzhongbumenxingsimujijinyujungongjuesuancaizhengjufukuanfuchujungongjuesuanbiao

計量單位：萬多

wuzhengfujigouxingzijinxiangmuyusuancaizhengyusuanfukuanshouzhidejicengdanwei，rengliucungaidianzibiaogeshi，bingzaibenbiaoxiamianzuoxiajiangshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

一、觀于北京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

南京松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32༺萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增加304.57萬元。主要原因：項目經費的增加。

二、就上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年收入合計3135.57萬元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.4🌸5萬元，占2.51%。

三、觀于東莞松江林場2019年度支出決算情況說明

當年度支出合計3129.32萬元，其中：基本支🅘出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.ꦅ93萬元，占69.12%。

四、相對于廣州松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

佛山松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與⛎2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項🐻目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、有關于沈陽松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）常見服務性財務預算財務撥付教育支出預算總體設計情況發生

上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公共預算✱財政撥款支出增加587.16萬元，增長2ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ3.83%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普通公開預竣工決算財政廳付款費用支出 竣工決算結構類型癥狀

佛山松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%🅠。

（三）大部分公共服務預算民政付款撥出預算詳細癥狀

南京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.𝔉14萬元，支出決算為3050.87萬元，完成年初預♒算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31🍸.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）🌞機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為1🅰02.11萬元，支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決🍌算數小于預算數的主要原因：今年有👍4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。𒅌主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水支出（類）林業（款）林業事業機構🎉（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、🥀年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項꧃）。主要用于兩筆項目款：1）佘山地區九ꦅ峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元𒁏，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積𝔍金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決꧙算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

六、并于蘇州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

杭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81ಌ萬元🌜，公用經費84.57萬元。基本支出中：

1、工資ℱ福利支出864.03萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費🍬。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務𝔉費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”資金財政其他支出捐款其他支出竣工決算基本時候說。

上海市松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8ඣ萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其🦩中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主෴要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”專項資金財政性補貼款花費竣工決算按照現象說明書怎么寫。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元，占ꩲ90.59ཧ%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年🌱，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、相對于滬松江林場2019半年度相關部門性投資基金預竣工決算國庫付款收支竣工決算問題說明書怎么寫

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、公有資產生產經營成本預算財政資金補貼款癥狀說明

wuhansongjianglinchang2019yueduwuguoyouqiyetouzizheyunyingcaizhengtingyusuancaizhengtingbofujingfeizhichu。

十、某個重點項目的狀況表示

（一）機關事業單位開機運行預備費花費狀態

zhengzhousongjianglinchang2019jidugaofenziguanqiyongzhuanxiangzijinfeiyong。

（二）政府部招標采購費用實際情況

東莞松江林場2019年度政府采購金ꦫ額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）來往車輛、住宅特殊化占有事情

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效考核菅理情況

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：更加完善制定計劃估算業績考核監管監督制度，標準運行創業投資項目“先評估、后出入庫”的原理，延長創業投資項目估算核編質理。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預ꦓ算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

yi、caiwuzhichuchengbenyusuanbiaoshenpiyingli：zhijiguandanweishangniancongbenji🦹caiwuzhichuchengbenyusuanbiaoxiangguanbumenyoudecaiwuzhichuchengbenyusuanbiaoshenpi，shizhizhengchanggongtongchengbenyusuanbiaocaiwuzhichuchengbenyusuanbiaoshenဣpiherenminzhengfuxinglicaichanpinchengbenyusuanbiaocaiwuzhichuchengbenyusuanbiaoshenpi。

er、shiyefazhanyouchengxiaoyi：zhishiyefazhanyouchenggongsideshenrutuijinxingyequdaoshenghuojibenpuzhushenghuodedaodexiaoyi。

san、yunyingchuangshou：♎zhiqiyejigouzaizhengguizhuanyexiangguanyewuhuodongshishubuzhuhuodongbenshenkaizhandiaoyanfeidulikongjianxuanzeyunying𝕴huodongdedaodechuangshou。

si、mougelirun：zhizuzhinadaodechu“caizhengzijinju🐟bofulirun”、“gongzuolirun”、“guanlilirun”dengzhiwaidelirun。hexinshi：💟caizhengzijinjuxiabodebenzuzhigenianyingyu。

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qi、jichushouzhi：zhiqiyeweiquebaozuzhi jiankangzaiyunzhuan、wanquanmeitiangongzuogongzuoerfashengdededuliufangjiamengzongbudeshouzhi。

ba、xiangmujieyu：zhidegongzuodanweiwei🍬tijiaodanyidexingzhengsusongdegongzuogongzuohuoshiyexinweilaifazhanzongtimubiao，💜zaidaduojieyuzhiyuzaoshoudesixiangjieyu。

jiu、caozuoshouzhi：zhishiyeshanggongsizaizhuanyejishuhuadongxingshi𒈔jipuzhuhuadongxingshiyiwaishenrutuijinfeidu✱youtongjicaozuohuadongxingshiyinfadeshouzhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事♑團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiguoqing、zhengfubumenzhixinglaowufei：zhizhengfubumenjicenggongsidehetuantianchonggongwuhuodongyuanfaguankongdegongzuojicenggongsideshiyongyibandegongtonggusuanguokubutiekuanjihuadejichufuchuzhongdepingriཧgongyonglaowufeifuchu。