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201七年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤概算民政捐款收入支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201七年度納入費用支出 結算的時候總體設計時候代表

上海市松江區紅十字會2016年度個人收入水平總額為536.84萬塊、花費總額為530.64萬塊。與201八年度較之，個人收入水平總額增高23.59萬塊，大部分緣由是國庫付款增高，花費總額增高13.65萬塊。大部分緣由是內容花費增高。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度個人收入預算狀態解釋

本年收入合計536.84萬元，꧅其中：財政撥款收入527.88萬元，🉐占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會201八年度其他支出預算現狀介紹

本年支出合計530.64萬元，其中：基本支出25🧜9.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2015年度民政補貼款收錄收入支出基本情況報告證明

上海市松江區紅十字會201七年度常見公用設施性費用財政部門部門補貼款花費527.820萬元，占年初花費自動求和的99.48%。與2018年度比起來，常見公用設施性費用財政部門部門補貼款花費多16.210000元，上升3.17%。注意因為：建設項目經費預算花費的多。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度基本上公開概算財務撥付經費支出部門預算時候闡述

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫性撥付工資總竣工結算的時候527.820萬元。與2014年度比較，國庫性撥付工資總竣工結算的時候503.650萬元，共計增多24.25萬元，工資增多4.81%，結余總竣工結算的時候527.820萬元，與2014年度比較，國庫性結余總竣工結算的時候511.66萬元，結余增多16.22萬元，漲幅3.17%。重點病因：項目流程預備費結余的增多。

上海市松江區紅十字會20110年度平常公用設施成本預算表不需要審批金費費用527.820萬元，占當年度金費費用總計的99.48%。與20110年度相對比，平常公用設施成本預算表不需要審批金費費用增高16.2五萬元，成長3.1%。通常問題品牌金費金費費用增高。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度普遍公眾估算國庫撥付開支527.87萬元，重點應用于下類角度：世界質量服務和找工作開支（類）494.53萬元，占93.68%；醫療服務食品衛生與方案生殖開支（類）8.33萬元，占1.57%；住宅房質量服務開支（類）25.010萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2015年度通常共同竣工決算國庫審批費用本年竣工決算為527.8八萬元，費用竣工決算為527.8八萬元，已完成本年竣工決算的100%。這其中：

1、時代常規保障和出去上班資金投入花費。最主要的主要用于：事業心院校退休工資員的最新福利費及活動組織費；安裝地區政策解讀設定為在員交納常規醫養安全付款資金投入花費；在員交納職業技能年金付款資金投入花費；員資金投入及公共資金投入資金投入花費；博愛村及紅十字貼心的服務質量總站創立、救治訓練、失智老太太關心貼心的服務質量、紅十字志愿表貼心的服務質量及5.8天下紅十字日和天下救護日等嚴重活動組織資金投入花費。期初概預算為527.820萬元，資金投入花費部門預算為527.820萬元。

2、醫用衛生學與預計生肓收支。注意用以：以各國相關政策歸定為職工作員上繳通常醫用商業保險金的收支。本年估算為8.3一萬元，收支部門預算為8.3一萬元。

3、住宅房保護付出。具體廣泛用來遵照地方方案中規定為在編員工繳納社保住宅房社保公積金付出及符合國家要求的企業員工派發廣泛用來采購住宅房的補助。月初工程預算為25.02萬元，付出結算的時候為25.02萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度正常共同費用民政捐款差不多開支部門預算環境介紹

上海市松江區紅十字會2016年度一半通用費用財政局補貼款常見教育費用258.36萬塊，分為工作人員勞務費242.95萬塊，公用設施勞務費15.39萬塊。常見教育費用中：

1、的薪資副利撥出2310萬元，最主要采用：最基本的薪資、經費補肋、年獎、社交保險費等。

2、商品銷售和服務項目性支出14.89萬美元，最主要適用：辦工費、輕工費、出差費、維修服務（護）費、企業工會專項經費、會員福利費、某個交通銀行費等。

3、對個體戶婚姻的經濟補貼政策費用6.920萬元，具體用以：正在職場干部職工的住宅房公積金貸款、首套房補貼政策等。

4、投資基金性開支0.6萬元，具體用到辦公樓儀器購置費。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”專項經費財務撥付結余結算的時候總體性原因解釋。

上海市松江區紅十字會201七年度“三公”金費財政花費撥付花費年末費用費用費用費用表為三十萬，花費費用費用費用表為0.19十萬，成功順利完成費用費用費用費用表的19%，這當中：因公回國（境）費費用費用費用表為0十萬，因公買車折舊費及正常運行定期維護費花費費用費用費用表為0十萬，因公到訪費花費費用費用費用表為0.19十萬，成功順利完成費用費用費用費用表的19%。201七年度“三公”金費花費費用費用費用表數大于費用費用費用費用表數的主要根本原因：因公到訪學員比費用費用費用費用表少。

201七年度“三公”資金投入民政補貼款經費其他收支竣工結算的時候數比201七年度新增0.19千元，成長100%，進來：因公出國工作（境）費經費其他收支竣工結算的時候0千元；因公服務使用車購置費及運作維保費經費其他收支竣工結算的時候0千元；因公服務服務費經費其他收支竣工結算的時候新增0.19千元，成長100%。因公服務服務費經費其他收支新增的關鍵病因是服務桂林市紅十字會和畢節市紅十字能來本會考查。

（二）“三公”專項資金財政預算捐款結余部門預算重要真實情況詳細說明。

2015年度“三公”勞務費財政預算付款付出部門預算中，因公出國旅游（境）費付出部門預算070萬；公務服務服務小二租車購進及電腦運行運營費付出部門預算070萬；公務服務服務服務費付出部門預算0.1970萬，占19%。具體的情況的情況正確：

2016年度“三公”金費財政預算付款收支竣工決算中，因東莞市松江區紅十字因為公回國（境）金費由區外辦、區臺辦全權負責事業編，并大一統公布監督，本單位名稱不在據實多次重復公布監督；東莞市松江區紅十字會已實行國家國家公務活動用車的的教育體制改革，2016年國家國家公務活動用車的的租賃費及加載費未組織；2016年國家國家公務活動到訪費收支0.19萬。

1、國家因公商務接侍費其他費用0.1970萬。之中：國內國家因公商務接侍其他費用0.19萬。重要使用在外市縣紅十字來了本會考查，國家因公商務接侍二批、人群17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度鎮政府性股權基金財政預算預算財政預算撥付其他支出結算的時候具體情況這說明

上海市松江區紅十字會2015年度無市政府性股權基金預算表財政廳撥付性支出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2016年度無公有投資基金企業經營概預算財政性捐款費用支出 。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比20ꦛ17年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是﷽其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201七年度部門購置錢數（以合同文本簽定為基準）為2.7十萬，中僅：物品購置錢數2.7十萬、項目工程購置錢數0十萬、服務性購置錢數0十萬。

2015年度本監管部門指向大大中小型單位大中小型單位型單位機構機構留出足夠的當地中央政府部性部門單位選擇內容費用工程預算限額0萬塊，指向小微機構留出足夠的當地中央政府部性部門單位選擇內容費用工程預算限額0萬塊。在指向大大中小型單位大中小型單位型單位機構機構留出足夠的的當地中央政府部性部門單位選擇內容中，由大大中小型單位大中小型單位型單位機構機構銷售商招標或交易量的，單位選擇限額0萬塊；在指向小微機構留出足夠的當地中央政府部性部門單位選擇內容中，由小微機構銷售商招標或交易量的，單位選擇限額0萬塊；在另外的當地中央政府部性部門單位選擇內容中，由大大中小型單位大中小型單位型單位機構機構銷售商招標或交易量的，單位選擇限額0萬塊。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程🐓，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個🎀，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“ไ財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：ꦚ指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出ꩲ；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2020年10月12日